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金沙澳门官网2018年度部门单位预算公开

时间:2018-03-12 来源:计财处 作者:计财处 点击:

目   录
 

 
        一、主要职能及内设机构
        (一)主要职责
        (二)单位基本信息
        (三)人员概况
        二、金沙澳门官网2018年预算安排情况说明
        (一)预算收支情况总体说明
        (二)预算收支增减变化情况说明
        (三)学校“三公”经费财政拨款预算情况及变动说明
        (四)政府采购预算情况
        三、2018年部门预算表
        四、名词解释
 
        一、学院概况
        (一)主要职责:
        金沙澳门官网与湖北省机械工业学校一校两牌,是经湖北省人民政府批准设立的全日制公办普通高等学校。
        (二)单位基本信息:
        学校坐落于有“青铜古都、钢铁摇篮”之称的黄石市,校园依山傍水、环境优雅、交通便捷,是治学成才的理想园地。
        学校占地820余亩,建筑面积20万余平方米,建有国家数控实训基地、国家汽车实训基地、国家级建筑工程实训基地、计算机网络中心、会计考试中心、电气电子及自动化实训大楼等143个校内外实训基地。图书馆藏书25万册。
        学校现有全日制在校生近万人,在职教职工340人,其中副教授以上专业技术职称66人,博士、硕士146人,双师素质教师达到80%以上。学校设有机电工程学院、电气电子学院、建筑与环境艺术学院、交通工程学院、经贸与信息学院和电子商务学院以及公共课部和思想政治理论课部等8个院部,开设了工业机器人、机电一体化、建筑工程技术、汽车检测与维修技术、计算机应用技术、酒店管理等30个专业。其中中央财政重点支持专业2个,国家示范重点建设专业4个,湖北省重点专业4个,湖北省特色专业4个,湖北省首批现代学徒制试点专业2个,校级特色专业9个。
        (三)人员概况
        2017年末我单位人员编制数合计587人,在职人数336人,退休人数130人,其他聘用人员358人。
        二、金沙澳门官网2018年预算安排情况说明
        (一)预算收支情况总体说明
        预算收入10402.9万元,其中财政补助收入6021.9万元,占总预算收入的57.9%;专户管理的事业收入4381万元(经营收入230万元,教育收费收入4151万元),占总预算收入的42.1%。
        预算支出10402.9万元,其中基本支出8102.9万元(含工资福利支出5950.33万元、商品和服务支出1939.16万元、对个人和家庭补助支出213.41万元),占总预算支出的77.9%;项目支出2300万元,占总预算支出的22.1%。
        (二)预算收支增减变化情况说明
     2018年预算总收入比2017年增加212.9万元,增幅2%,增加主要原因为学费收入增加
        2018年预算总支出比2017年增加212.9万元,增幅2%,原因如下:
         1、基本支出增加212.9万元,其中:(1)人员支出增加1760.71万元,主要原因系工资变动及绩效工资总额增加。(2)日常公用支出减少1181.94万元,主要是因职教园项目的开展,部分学校基础设施改造、维护项目暂停实施。(3)对个人和家庭的补助支出减少365.87万元,变动主要原因为退休金减少。
         2、项目支出维持与2018年的预算支出水平不变。
           (三)学校“三公”经费财政拨款预算情况及变动说明
        2018年金沙澳门官网因公出国(境)费用0万元,较2017年无变化;公务接待费24.8万元,主要是用于招生及培训接待,预计我校2018年公务接待4960人次,按照每人次50元标准计算,合计24.8万元,与2018年预算持平。公务用车运行维护费24万元,无公车购置费,我校实有公务用车6辆,按每辆4万元运行维护费计算,预算公务用车运行维护费24万元,与2018 年预算数持平。
       (五)政府采购预算情况
        2018年政府采购预算总计400万元,主要用于维修项目。
        三、2019年部门预算表
        四、名词解释
      (一)财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。
      (二)专户管理的事业收入:包括单位往来收入,事业单位经营收入,教育收费收入,上年结余、结转等。
      (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
      (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       (五)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
       (六)因公出国(境)费,指学校工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
       (七)公务接待费,指学校按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
       (八)公务用车购置及运行费,指学校公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆。
       (九)助学金,指学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学(实习)人员生活费,青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴,学生活动奖励等。
       (十)对个人和家庭补助支出,指事业单位用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、助学金等。
 

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